4.7 INFORMES DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y AUDITORÍA
4.7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría
4.7.1.1 INFORMES DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN 2023 INFORME DE GESTIÓN 2022 INFORME DE GESTIÓN 2021 INFORME DE GESTIÓN 2020 INFORME DE GESTIÓN 2019 INFORME DE GESTIÓN 2018
4.7.1.2 INFORMES DE AUDITORIA
VIGENCIA 2023 INFORME DE AUDITORIA CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 INFORME DE AUDITORIA LIQUIDACIÓN Y VACACIONES VIGENCIA 2022 INFORME DE AUDITORIA PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OPERACION 2022 - 2023 INFORME DE AUDITORIA CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2022 - 2023 INFORME DE AUDITORIA DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENCIA 2023 INFORME DE AUDITORIA LIQUIDACION DE PRIMAS Y VIATICOS VIGENCIA 2022 - 2023
VIGENCIA 2022 INFORME DE AUDITORIA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 INFORME DE AUDITORIA LEY DE TRANSPARENCIA ITA 2022 INFORME DE AUDITORIA MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 INFORME DE AUDITORIA LIQUIDACIÓN DE NOMINA VIGENCIA 2022 INFORME DE AUDITORIA SUBGERENCIA OPERATIVA 2022 INFORME DE AUDITORIA CIERRE PRESUPUESTAL 2021
4.7.1.3 INFORMES DE SEGUIMIENTO
VIGENCIA 2023 INFORME DE SEGUIMIENTO SIGEP II VIGENCIA 2023 INFORME DE SEGUIMIENTO LEY DE CUOTAS VIGENCIA 2023 INFORME DE SEGUIMIENTO DEPURACIÓN DE SALDOS VIGENCIA 2023 INFORME DE SEGUIMIENTO REPORTES LEGALES VIGENCIA 2022 2023 INFORME DE SEGUIMIENTO ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2023 INFORME DE SEGUIMIENTO COMITE DE CONCILIACIÓN VIGENCIA 2022 2023 INFORME DE SEGUIMIENTO CONTROLES OPERATIVOS VIGENCIA 2023 INFORME DE SEGUIMIENTO RACIONALIZACION VIGENCIA 2022 2023
VIGENCIA 2022 INFORME DE SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 INFORME DEPURACIÓN DE SALDOS VIGENCIA 2022 INFORME DE SEGUIMIENTO LEY DE CUOTAS VIGENCIA 2022 INFORME DE SEGUIMIENTO SIGEP II VIGENCIA 2022 INFORME SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PARTICIPCION CIUDADANA INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A LA CGN INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN VS PLAN ESTRATÉGICO
4.7.1.4 INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CERTIFICADO DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2023 CERTIFICADO DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2022 CERTIFICADO DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2021 CERTIFICADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020
4.7.1.5 OTROS INFORMES
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR
FUNCIÓN PÚBLLICA
4.7.2. Reportes de control interno
4.7.2.1 INFORMES PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO CON CORTE A JUNIO DE 2024 INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023 INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO CON CORTE A JUNIO DE 2023 INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022 INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO CON CORTE A JUNIO DE 2022
4.7.2.2 INFORMES DE CONTROL INTERNO CONTABLE
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2023 INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2022 INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021
4.7.2.3 INFORMES DE PQRS
VIGENCIA 2023 INFORME DE PQRSD CORTE A DICIEMBRE DE 2023 INFORME DE PQRSD CORTE A JUNIO DE 2023
VIGENCIA 2022 INFORME DE PQRSD CORTE A JUNIO DE 2022 INFORME DE PQRSD CORTE A DICIEMBRE DE 2022
4.7.2.4 INFORMES DE RIESGOS DE GESTIÓN
VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2023 INFORME DE RIESGOS DE GESTIÓN A DICIEMBRE DE 2023 INFORME DE RIESGOS DE GESTIÓN A JUNIO DE 2023
VIGENCIA 2022 INFORME DE RIESGOS DE GESTIÓN A JUNIO DE 2022
4.7.2.5 INFORMES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2024 PRIMER SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024 VIGENCIA 2023 TERCER SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023 SEGUNDO SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023 PRIMER SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023 VIGENCIA 2022 TERCER SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 SEGUNDO SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 PRIMER SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022
4.7.2.6 INFORMES DE AUSTERIDAD
VIGENCIA 2024 INFORME DE AUSTERIDAD MARZO DE 2024 VIGENCIA 2023 INFORME DE AUSTERIDAD DICIEMBRE DE 2023 INFORME DE AUSTERIDAD SEPTIEMBRE DE 2023 INFORME DE AUSTERIDAD JUNIO DE 2023 INFORME DE AUSTERIDAD MARZO DE 2023 VIGENCIA 2022 INFORME DE AUSTERIDAD DICIEMBRE DE 2022 INFORME DE AUSTERIDAD SEPTIEMBRE DE 2022 INFORME DE AUSTERIDAD JUNIO DE 2022 INFORME DE AUSTERIDAD MARZO DE 2022
4.7.2.7 INFORMES DE MIPG
INFORME DE SEGUIMIENTO MIPG A DICIEMBRE DE 2023 INFORME DE SEGUIMIENTO MIPG A JUNIO DE 2023 INFORME DE SEGUIMIENTO MIPG A DICIEMBRE DE 2022 INFORME DE SEGUIMIENTO MIPG A JUNIO DE 2022
4.7.2.8 INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
VIGENCIA 2024 PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024 VIGENCIA 2023 PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 VIGENCIA 2022 PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022
4.7.2.9 INFORMES DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
EVALUACIÓN INFORME DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 2023 EVALUACIÓN INFORME DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 2022
4.7.2.10 INFORME-SOFTWARE-LEGAL
INFORME-SOFTWARE-LEGAL-2023
4.7.3. Planes de Mejoramiento
4.7.3.1 PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2022 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2021 PLAN DE MEJORAMIENTO SOSTENIBILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2020 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2020
4.7.3.2 PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA SUBGERENCIA OPERATIVA VIGENCIA 2022
4.7.3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FENECIMIENTO RENDICION DE CUENTAS CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
En relación con los planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante ciudadanía y entes de control, la entidad no realiza por ser sociedad mixta audiencia pública como los demás entes territoriales. La rendición de cuentas es realizada, a través de pagina web por ley de transparencia, entes de Control, cuando se realiza rendición de cuentas con Contraloría Departamental, de la cual a la fecha no se ha recibido ninguna observación u hallazgo, la rendición de cuentas vig 2021 feneció., por lo tanto, no hay plan de mejoramiento e los ejercicios de rendición de cuentas realizados.
4.7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión
ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNOS
MECANISMOS DE CONTROL INTERNO
4.7.5. Informes de empalme
INFORME EMPALME 2020 - 2023 INFORME EMPALME 2016 - 2019 ACTA DE RECIBIDO CONTROL INTERNO 2018 - 2021
4.7.6. Defensa judicial
PROCESOS JUDICIALES CORTE JUNIO DE 2022 PROCESOS JUDICIALES CORTE MARZO DE 2022 PROCESOS JUDICIALES CORTE DICIEMBRE DE 2021 PROCESOS JUDICIALES CORTE SEPTIEMBRE DE 2021 PROCESOS JUDICIALES CORTE JULIO DE 2021 PROCESOS JUDICIALES 2020 PROCESOS JUDICIALES CORTE SEPTIEMBRE 2020
